会员头像
183****4057

公司一年的业务活动只发生了一笔关联方交易,这个在汇算清缴的时候进行关联方交易报送时需不需要额外向税局提供说明之类的?

2019-12-17

你好同学,不需要,只需要填写企业年度关联业务往来报告表

2019-12-17
头像
183****4057

追问:因为公司只开出去一笔发票,还是开给关联企业的 开出去的这个票又是享受软件产品即征即退的 怕会引起额外的关注 但是业务往来是真实的

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你好同学,请问金额是多少?

2019-12-17
头像
183****4057

追问:四十几万

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你好同学,这个是销售额还是增值税?

2019-12-17
头像
183****4057

追问:老师 是不含税销售额 关联企业是做硬件销售 然后我们的软件是安装在对方的硬件里使用

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你好同学,那么这个销售额不大,增值税也不会大,税务局是不会要求你们提供说明的

2019-12-17
头像
183****4057

追问:哦哦 谢谢老师 那多少金额算大额容易引起税务风险呢?关联业务是一定要申报的对吗 若是忘记申报是不是要处罚的

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:增值税起码要5万,税务局才会关注,太低了,因为税务局查这个也是要有时间成本的

2019-12-17
头像
183****4057

追问:老师 我们的税额是6万多了 另外税局判定是不是关联企业首先看的是不是法定代表人跟股东

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你好同学,是的,关联企业是你们自己申报的,如果你们不申报,税务局查到你们很麻烦的

2019-12-17
头像
183****4057

追问:现在就是担心引起不必要的麻烦 所以不敢开票

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你好同学,那你可以事先跟你们的专管员打个招呼,跟他说你们要这样开票

2019-12-17
头像
183****4057

追问:直接跟专管员说我们是开给关联单位的?专管员特别难缠 所以不想轻易跟专管员联系 就先咨询下老师 谢谢老师 我还是把这个情况先跟领导汇报一下

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:因为这个发票你们开出去,再去找专管员,他会更烦,还不如一早就打个招呼

2019-12-17
头像
183****4057

追问:专管员知道我们要开票 但是我们没说是开给关联企业的

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你好同学,那专管员是怎么说的?

2019-12-17
头像
183****4057

追问:开票肯定是可以开 主要我们没说明是开给关联企业 不知道要不要说明

2019-12-17
头像
答疑老师

回答:你最好说明一下,到时候秋后算账的话你也受不了啊!

2019-12-18
相关问答
热门问答
  • 请问,老师营业执照注册地址变更,在哪个网站提出申请啊

    您好 在市场监督管理局里面

  • 汇算清缴表中资产总额如何不能填零

    您好 这是系统设置的不能填为0

  • 工商年检审计报告怎么做

    您好, 登陆全国企业信息公示表填写公示表公式就可以了

  • 驾照考试费用计入什么会计科目

    你好,这个是个人职工的吗?

  • 个人独资企业能否独立承担民事责任呢

    你好,个人独资企业无独立承担民事责任的能力是指个人独资企业不能像法人企业那样仅以企业的财产对外独立承担民事责任,当个人独资企业的财产不足以偿还债务时,其投资者要以出资以外的其他个人财产对企业的债务承担无限责任。 个人独资企业是独立的民事主体,是指个人独资企业可以以自己的名义,进行各种经营活动。例如:对外签订合同、履行合同、买卖货物、提供服务等。举例:投资人A设立个人独资企业甲,甲企业具有独立的民事主体资格,在对外签订买卖合同、借款合同时,应当以甲企业的名义订立合同。但是甲企业不能独立地承担民事责任,如果以甲企业的全部财产不足以清偿债务时,投资人应当以其个人的其他财产予以清偿。而有限责任公司就具有独立承担民事责任的能力,如果公司不能清偿到期债务时,依法申请破产,不会影响到股东的个人财产。

扫码免费领资料
您正在与金牌答疑老师聊天